скачать Отчёт

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 12.12.2011 №626 «О переименовании государственных областных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области» государственное областное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ловозерский центр социальной помощи семьи и детям» (ГОУСОССЗН) с 01.01.2012г. переименован в Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Ловозерский комплексный центр социального обслуживания населения» (ГОБУСОН Ловозерский КЦСОН). Разработана нормативно-правовая база деятельности учреждения: устав, положение о центре и отделениях, правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда работников.

Предмет деятельности учреждения – оказание семьям и отдельным гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидии из бюджета Мурманской области.

Основными источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения за 2012год являются: бюджетные средства.

В 2012году создан Попечительский совет учреждения, который работает в соответствии с утвержденным Положением и планом.

Раздел 1

«Организационная структура учреждения об основных направлениях деятельности (Таблица№1)»

«Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761)

Раздел 2

1. 
   Штатная численность составляет: на 01.01.2012г. – 69ед., на 31.12.2012г. – 71 чел. Фактическая численность на 31.012.2012г. оставила 62 чел.(5 сотрудников находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет). Укомплектованность кадрами – 97,2%.
   

2.По результатам мониторинга средняя заработная плата в 2012г. составила всего 19371,20 руб. (2011г.–14802,77 руб.), в т.ч. основной персонал 19455,72 руб.(2011г. – 15195,42 руб.),прочий персонал 16837,04 руб.(2011 – 13057,07 руб.). Рост заработной платы составил всего 30%, в т.ч. основной штат 28%, прочий персонал 29%.

В течение отчетного года повышением квалификации охвачено 12 специалистов, 6 специалистов аттестовано на соответствие занимаемой должности.

3.Для обеспечения качества и доступности социальных услуг в ГОБУСОН «Ловозерский КЦСОН» функционируют 5 отделений:

I. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предназначено для:

– временного (до 6 мес.) или постоянного предоставления социального обслуживания на дому частично утратившим способность к самообслуживанию одиноким гражданам (одиноким супружеским парам) пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам, а также имеющим родственников, которые не могут обеспечить им уход в связи с отдаленностью проживания, болезнью, преклонным возрастом и другими объективными причинами;

– максимально возможного продления пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также защиты их прав и законных интересов.

II. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов предназначено для предоставления социального обслуживания гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет)и инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, путем:

– оказание социальных, бытовых, культурных услуг;

– предоставления медицинской помощи;

– организация их питания и отдыха;

– предоставление социальных услуг, входящих в территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг;

– привлечение к посильной трудовой деятельности;

– поддержания активного образа жизни.

III. Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации предназначено для :

– обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении и дневного пребывания несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановление социального статуса несовершеннолетних в коллективах по месту учебы, работы, жительства;

– осуществления социального патронажа несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной реабилитации.

IV. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями предназначено для:

– курсовой реабилитации (психолого-социальной, социально-педогагической, социально-медицинской, социально-бытовой, социально-трудовой) детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями в возрасте от 3 до 18 лет в условиях дневного пребывания;

– социального обслуживания в условиях дневного пребывания детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными и физическими возможностями в возрасте от 3 до 18 лет нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

– обучения родителей особенностям их воспитания и методикам реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными физическими и умственными возможностями;

– осуществление социального патронажа семей, имеющих детей-инвалидов.

V. Отделение психолого-педогагической помощи семье и детям предназначено для:

– повышение психологической устойчивости формирования психологической культуры граждан, в первую очередь, в сферах межличностного, семейного и родительского общения;

– помощи гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимании и взаимного уважения, благоприятного микроклимата;

– содействия гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений супружеских и семейных отношений;

– помощи гражданам, испытывающим трудности в воспитании детей;

– предотвращение возможного эмоционального и психологического кризиса у граждан;

– психологической адаптации граждан к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни.

ГОБУСОН «Ловозерский КЦСОН» предоставляет 7 государственных услуг населению Ловозерского района

Итоги выполнения государственного задания представлены в таблице

Наименование государственной услуги	Государственное задание на 2012год
	план	факт	% исполнения
1.Консультативные услуги и экстренная психологическая помощь	410 обращений	410 обращений	100
2.Услуги по предоставлению временного проживания	5 койко-мест	5 койко-мест	100
3.Услуги дневного пребывания: Несовершеннолетние Дети-инвалиды Граждане пожилого возраста	мест 15 10 15	мест 15 10 15	100 100 100
4.Предоставление социального обслуживания на дому	72 чел.	72 чел.	100
5.Услуги по социальному патронату(патронажу)	семей 70 330	семей 70 330	100 100
6.Предоставление срочного социального обслуживания	360 обращений	360 обращений	100
7.Предоставление психолого-педагогической и социально-психологической помощи	600 обращений	600 обращений	100

Все государственные услуги оказаны с высоким (100%) уровнем качества. Жалоб от клиентов не поступало.

4. в 2012 году учреждение участвовало в программах:

ДЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнения мероприятий гражданской обороны в Мурманской области» на 2012-2014 годы подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы их социальной реабилитации в Мурманской области» – исполнение 100%

ДЦП «Модернизация в системе социального обслуживания населения» на 2012-2014 годы подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области» – исполнение 100%

ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2012-2014 годы подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей» – исполнение 100%

ДЦП «Дети Кольского Заполярья» на 2012-2014 годы – исполнение 99,85%

ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы» – исполнение 99,44%

ДЦП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в Мурманской области» на 2012-2014 годы подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области» – исполнение 96,61%

5. по состоянию на 31.12.2012года остатки на лицевых счетах учреждения отсутствуют.

6. В целях оптимизации расходов учреждением в мае 2012года, после проведение ежеквартального анализа ФХД, направило изменение и дополнение в план финансово-хозяйственной деятельности. Для снижение расходов потребления теплоэнергии 20.03.2012г. установлен теплосчетчик. также установлены счетчики на: водоснабжение (20.03.2005г.,03.02.2007г.); электроэнергию (30.11.2004г). Лимиты 2012г.: электроэнергия – 91,00 кВт/ч; теплоэнергия – 403,64 Гкал.; водоснабжение – 2318т. Потребление: электроэнергия – 89 кВт/ч (экономия 2кВт/ч); теплоэнергия – 402,99 Гкал (экономия 0,65Гкал); водоснабжение 1131,5т (экономия1186,5т). В рамках мероприятия ДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов на 2011-2013годы» приобретены лицензии на использование системного и прикладного оборудования на сумму 33482,71 руб., произведен ремонт и обслуживание оборудования на сумму 11400 руб.

В рамках ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2012-2014гг. открыт пункт проката средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами; работает «школа за пожилыми людьми» для родственников. Стабильно ведется «учет социальных услуг», для чего создано 5 рабочих мест, наполняемость базы 100%.

7. Объем малых закупок в 2012г. составил – 26% (2011г. – 74%). Снижение произошло за счет проведенных совместных торгов путем запроса котировок и открытых аукционов в электронной форме, на сумму 2,13 млн.руб.

8. Стоимость имущества учреждения в 2012г. составила 12,96 млн.руб. Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Выдано предписание Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе №1478/11 от 02.02.2012г. Для устранения нарушений в 2013г. планируется провести ремонтные работы (замена оконных рам, ремонт полов, стен, потолков, искусственного освещения).

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766)

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения о движении нефинансовых активов учреждений (ф.0503768)

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769)

Сведения об изменения остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776)

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)

Раздел 5 «прочие вопросы деятельности учреждения»

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица №4)

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица №5)

Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6)

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица №7)

Руководитель ______________________Т.П.Потапова

Главный бухгалтер _________________Г.В.Чудецкая
скачать